质量监督程序
1 概述
1.1 质量监督定义
质量监督是监理单位依据国家有关技术标准、设计文件、合同约定，对工程施工质量进行全过程、全方位的控制和监督活动，确保工程质量达到预定目标。
1.2 监督依据
graph TD
A[质量监督依据] --> B[法律法规]
A --> C[技术标准]
A --> D[设计文件]
A --> E[合同约定]
B --> B1[《建筑法》]
B --> B2[《建设工程质量管理条例》]
B --> B3[《工程建设监理规定》]
C --> C1[国家标准规范]
C --> C2[行业标准规范]
C --> C3[地方标准规范]
D --> D1[施工图纸]
D --> D2[技术规格书]
D --> D3[设计变更文件]
E --> E1[施工合同]
E --> E2[监理合同]
E --> E3[技术协议]
1.3 监督原则
| 原则 | 内容 | 要求 |
|---|---|---|
| 依法监督 | 严格按照法律法规和技术标准执行 | 确保监督工作的合法性和权威性 |
| 客观公正 | 坚持实事求是，客观评价质量 | 不偏袒任何一方，维护公正性 |
| 全过程控制 | 从施工准备到竣工验收的全过程监督 | 确保每个环节都处于受控状态 |
| 预防为主 | 加强事前控制，防范质量问题的发生 | 主动发现问题，及时纠正 |
| 持续改进 | 通过监督活动促进质量体系改进 | 不断提高质量管理水平 |
2 质量监督组织体系
2.1 组织机构
graph TB
A[总监理工程师] --> B[专业监理工程师]
A --> C[质量监理工程师]
B --> B1[电气监理工程师]
B --> B2[暖通监理工程师]
B --> B3[消防监理工程师]
B --> B4[智能化监理工程师]
C --> C1[材料检验员]
C --> C2[工序检查员]
C --> C3[测试见证员]
C --> C4[文档管理员]
2.2 岗位职责
2.2.1 总监理工程师质量职责
-
质量责任制度
- 对工程质量负总责
- 建立健全质量责任制
- 签发质量相关的监理文件
-
质量决策权
- 审批重大施工方案
- 确定质量控制要点
- 处理重大质量问题
-
质量协调
- 协调各参建方质量关系
- 组织质量会议和检查
- 处理质量争议
2.2.2 专业监理工程师质量职责
| 专业 | 质量控制重点 | 检查内容 |
|---|---|---|
| 电气 | 电气设备安装、线路敷设 | 设备型号规格、接线正确性、接地电阻 |
| 暖通 | 空调设备安装、管道焊接 | 设备精度、焊接质量、系统密封性 |
| 消防 | 消防设备安装、系统调试 | 设备认证、系统功能、响应时间 |
| 智能化 | 智能设备安装、系统集成 | 设备兼容性、网络连通性、功能实现 |
2.2.3 质量监理工程师职责
-
材料质量控制
- 审查材料质量证明文件
- 见证材料取样送检
- 跟踪材料检测结果
-
工序质量控制
- 制定工序检查计划
- 实施工序过程检查
- 验证工序质量结果
-
质量问题处理
- 发现质量问题及时记录
- 下发整改通知单
- 跟踪整改完成情况
2.3 质量保证体系
graph LR
A[质量保证体系] --> B[组织保证]
A --> C[制度保证]
A --> D[技术保证]
A --> E[资源保证]
B --> B1[健全的组织机构]
B --> B2[明确的质量责任制]
B --> B3[专业的监理人员]
C --> C1[完善的质量制度]
C --> C2[标准的工作程序]
C --> C3[有效的考核机制]
D --> D1[先进的检测设备]
D --> D2[科学的检测方法]
D --> D3[可靠的技术标准]
E --> E1[充足的监理资源]
E --> E2[必要的经费保障]
E --> E3[良好的工作环境]
3 施工准备阶段质量监督
3.1 质量管理体系审查
3.1.1 施工单位质保体系审查
| 审查项目 | 审查内容 | 审查标准 | 资料要求 |
|---|---|---|---|
| 组织机构 | 质量管理组织设置 | 岗位职责明确 | 组织机构图 |
| 人员资质 | 质检人员资格证书 | 持证上岗 | 证书复印件 |
| 管理制度 | 质量管理制度建立 | 制度完善有效 | 管理文件 |
| 检测设备 | 检测设备配备和检定 | 设备齐全有效 | 设备清单、检定证书 |
3.1.2 质量计划审查
质量计划审查要点：
-
质量目标设定
- 目标的明确性和可测量性
- 目标的分解和落实
- 目标的实现措施
-
质量控制点设置
- 关键工序和特殊过程的识别
- 控制点的设置合理性
- 控制措施的针对性
-
质量检验计划
- 检验批的划分
- 检验方法和标准
- 检验频次确定
3.2 施工方案质量审查
3.2.1 施工组织设计审查
graph TD
A[施工组织设计审查] --> B[质量保障措施]
A --> C[施工工艺选择]
A --> D[资源配置计划]
A --> E[进度安排合理性]
B --> B1[质量保证体系]
B --> B2[过程控制措施]
B --> B3[成品保护措施]
C --> C1[工艺先进性]
C --> C2[工艺可行性]
C --> C3[质量可靠性]
D --> D1[人员配置]
D --> D2[设备配置]
D --> D3[材料供应]
3.2.2 专项施工方案审查
| 方案类型 | 审查重点 | 质量控制要求 | 验证方法 |
|---|---|---|---|
| 电气安装 | 电气设备安装工艺 | 符合GB 50303规范 | 现场检查、测试 |
| 暖通安装 | 管道焊接和设备安装 | 符合GB 50243规范 | 无损检测、试压 |
| 消防安装 | 消防系统安装调试 | 符合GB 50261规范 | 功能测试 |
| 智能化 | 设备安装和系统集成 | 符合GB 50339规范 | 系统测试 |
3.3 进场材料质量控制
3.3.1 材料进场验收程序
graph LR
A[材料进场] --> B[报验申请]
B --> C[文件审查]
C --> D[外观检查]
D --> E[取样送检]
E --> F[检测报告]
F --> G{是否合格}
G -->|是| H[同意使用]
G -->|否| I[退场处理]
3.3.2 材料质量检验
主要材料检验项目：
| 材料类别 | 检验项目 | 检验标准 | 抽检比例 |
|---|---|---|---|
| 电缆 | 导体电阻、绝缘厚度 | GB/T 12706 | 10% |
| 桥架 | 尺寸偏差、镀锌层厚度 | CECS 31 | 5% |
| 空调设备 | 制冷量、能效比 | GB/T 18836 | 100% |
| 消防设备 | 认证证书、功能测试 | 相关认证标准 | 100% |
4 施工过程质量监督
4.1 工序质量控制
4.1.1 工序质量检查流程
graph TD
A[工序开始] --> B[技术交底]
B --> C[首件认可]
C --> D[过程控制]
D --> E[工序检查]
E --> F{检查结果}
F -->|合格| G[进入下道工序]
F -->|不合格| H[整改返工]
H --> E
4.1.2 关键工序控制
电气安装关键工序：
| 工序名称 | 控制要点 | 检验方法 | 质量标准 |
|---|---|---|---|
| 电缆敷设 | 排列整齐、固定牢固 | 外观检查、拉力测试 | GB 50303 |
| 设备安装 | 垂直度、水平度 | 水平仪、尺量 | ≤2mm/m |
| 接线连接 | 连接可靠、标识清晰 | 外观检查、接触电阻测试 | 接触电阻≤0.01Ω |
暖通安装关键工序：
| 工序名称 | 控制要点 | 检验方法 | 质量标准 |
|---|---|---|---|
| 管道焊接 | 焊缝质量、无渗漏 | 外观检查、压力试验 | GB 50236 |
| 设备安装 | 减振、水平度 | 水平仪、振动测试 | 振动≤15μm/s |
| 系统调试 | 温度、湿度、风量 | 测试仪器测量 | 设计值±10% |
4.2 隐蔽工程验收
4.2.1 隐蔽工程验收程序
graph LR
A[隐蔽工程完成] --> B[施工单位自检]
B --> C[填写隐蔽工程验收单]
C --> D[监理现场检查]
D --> E[影像资料记录]
E --> F[签署验收意见]
F --> G[进入下道工序]
4.2.2 隐蔽工程验收要点
| 隐蔽项目 | 验收内容 | 检查方法 | 记录要求 |
|---|---|---|---|
| 电气管线预埋 | 管线位置、保护层厚度 | 现场测量、检查验收记录 | 图纸标注、影像记录 |
| 接地装置 | 接地体材质、连接质量 | 外观检查、接地电阻测试 | 测试报告、验收记录 |
| 冷冻水管保温 | 保温材料、厚度、保护层 | 外观检查、厚度测量 | 验收记录、影像资料 |
4.3 质量问题处理
4.3.1 质量问题分类
| 问题等级 | 定义 | 处理时限 | 处理权限 |
|---|---|---|---|
| 一般质量问题 | 不影响使用功能的外观缺陷 | 24小时内整改 | 专业监理工程师 |
| 较大质量问题 | 影响使用功能但可修复的缺陷 | 48小时内制定方案 | 总监理工程师 |
| 严重质量问题 | 影响结构安全或主要功能的缺陷 | 立即停工，专家组处理 | 建设单位 |
4.3.2 质量问题处理流程
graph TD
A[发现质量问题] --> B[问题记录]
B --> C[下发整改通知]
C --> D[制定整改方案]
D --> E[方案审批]
E --> F[实施整改]
F --> G[整改验收]
G --> H{验收结果}
H -->|合格| I[关闭问题]
H -->|不合格| J[重新整改]
J --> F
5 系统调试质量监督
5.1 调试准备阶段监督
5.1.1 调试方案审查
| 审查项目 | 审查内容 | 审查标准 |
|---|---|---|
| 调试依据 | 设计文件、技术标准 | 依据充分、现行有效 |
| 调试项目 | 系统功能、性能参数 | 项目完整、指标明确 |
| 调试方法 | 测试步骤、判定准则 | 方法科学、可操作 |
| 安全措施 | 安全防护、应急预案 | 措施到位、预案可行 |
5.1.2 调试人员资格核查
-
调试单位资质
- 相应的调试资质证书
- 类似工程的调试经验
- 专业技术人员配置
-
调试人员资格
- 专业资格证书
- 培训合格证明
- 健康状况证明
5.2 调试过程监督
5.2.1 分系统调试监督
电气系统调试监督：
| 调试项目 | 监督要点 | 测试方法 | 合格标准 |
|---|---|---|---|
| 高压系统 | 耐压试验、相位检查 | 高压测试仪 | 符合GB 50150 |
| 变压器系统 | 变比测试、温升试验 | 变比测试仪、温度计 | 符合厂家标准 |
| 低压配电 | 绝缘测试、接地电阻 | 绝缘测试仪 | 绝缘≥0.5MΩ |
| UPS系统 | 切换测试、电池容量 | 负载测试仪 | 切换时间≤4ms |
暖通系统调试监督：
| 调试项目 | 监督要点 | 测试方法 | 合格标准 |
|---|---|---|---|
| 空调机组 | 制冷量、能效比 | 焓差法测试 | 达到设计值95% |
| 水系统 | 流量、压差 | 超声波流量计 | 流量偏差≤10% |
| 风系统 | 风量、静压 | 风量罩、微压计 | 风量偏差≤10% |
5.2.2 系统联动调试监督
graph TD
A[系统联动调试] --> B[电气系统]
A --> C[暖通系统]
A --> D[消防系统]
A --> E[智能化系统]
B --> B1[供电保障]
B --> B2[应急电源]
C --> C1[温湿度控制]
C --> C2[气流组织]
D --> D1[火灾报警]
D --> D2[消防联动]
E --> E1[监控系统集成]
E --> E2[数据采集]
5.3 调试质量控制
5.3.1 调试数据记录
调试记录要求：
-
数据真实性
- 实时记录测试数据
- 不得事后补填
- 异常数据要注明原因
-
数据完整性
- 记录表格填写完整
- 测试环境条件记录
- 测试仪器信息记录
-
数据可追溯性
- 记录人员签名
- 监理人员见证
- 原始记录保存
5.3.2 调试报告审查
| 审查内容 | 审查要点 | 审查标准 |
|---|---|---|
| 测试数据 | 数据完整性、准确性 | 数据真实可靠 |
| 测试结论 | 结论明确、依据充分 | 结论客观公正 |
| 问题处理 | 问题描述准确、处理完整 | 问题闭环管理 |
6 验收阶段质量监督
6.1 分部工程验收
6.1.1 验收条件核查
验收必须满足的条件：
-
工程实体要求
- 所有分项工程完成
- 质量问题全部整改
- 成品保护到位
-
技术资料要求
- 施工记录完整
- 检测报告齐全
- 验收资料整理完毕
-
功能验证要求
- 系统功能实现
- 性能指标达标
- 试运行正常
6.1.2 验收程序
graph LR
A[施工单位自评] --> B[监理预验收]
B --> C[整改完善]
C --> D[正式验收申请]
D --> E[组织验收检查]
E --> F[形成验收意见]
F --> G[签署验收文件]
6.2 竣工预验收
6.2.1 预验收内容
| 验收类别 | 验收项目 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 实体质量 | 工程观感、实测实量 | GB 50300 |
| 功能验证 | 系统功能、性能指标 | 设计要求 |
| 资料完整 | 技术资料、验收资料 | GB/T 50328 |
6.2.2 预验收问题处理
graph TD
A[预验收发现问题] --> B[问题分类]
B --> C[制定整改计划]
C --> D[实施整改]
D --> E[整改复查]
E --> F{复查结果}
F -->|合格| G[预验收通过]
F -->|不合格| H[继续整改]
H --> D
6.3 竣工验收监督
6.3.1 竣工验收条件
-
工程完成情况
- 所有合同内容完成
- 预验收问题整改完毕
- 工程清理完毕
-
技术档案
- 竣工图编制完成
- 技术资料归档
- 备品备件移交
-
专项验收
- 消防验收通过
- 环保验收通过
- 其他专项验收完成
6.3.2 竣工验收程序
graph TD
A[竣工验收准备] --> B[提交验收申请]
B --> C[验收委员会组建]
C --> D[现场检查验收]
D --> E[功能性能测试]
E --> F[验收会议]
F --> G[形成验收结论]
G --> H[签署验收证书]
7 质量监督记录管理
7.1 监理记录体系
7.1.1 日常监督记录
| 记录类型 | 记录内容 | 记录频率 | 保存要求 |
|---|---|---|---|
| 监理日志 | 每日监理活动 | 每日 | 工程完工后3年 |
| 检查记录 | 质量检查情况 | 按检查计划 | 工程完工后3年 |
| 见证记录 | 见证取样送检 | 按实际发生 | 工程完工后5年 |
| 通知单 | 监理通知 | 按需要 | 工程完工后3年 |
7.1.2 质量控制资料
质量控制资料清单：
-
材料质量证明
- 合格证汇总表
- 检测报告汇总表
- 进场验收记录
-
施工过程记录
- 隐蔽工程验收记录
- 检验批质量验收记录
- 分项工程质量验收记录
-
调试测试记录
- 单机调试记录
- 系统调试记录
- 性能测试报告
7.2 质量监督报告
7.2.1 月度质量报告
报告内容结构：
graph TD
A[月度质量报告] --> B[质量状况综述]
A --> C[质量统计分析]
A --> D[质量问题处理]
A --> E[下月工作计划]
B --> B1[工程质量总体评价]
B --> B2[质量指标完成情况]
B --> B3[质量亮点和创新]
C --> C1[检验批合格率]
C --> C2[质量通病统计]
C --> C3[质量趋势分析]
7.2.2 专题质量报告
-
质量问题专题报告
- 问题描述和分析
- 原因分析
- 处理措施和建议
-
质量创新专题报告
- 创新做法介绍
- 实施效果评价
- 推广应用建议
7.3 质量监督归档
7.3.1 归档范围
| 资料类别 | 具体内容 | 归档要求 |
|---|---|---|
| 监理文件 | 监理规划、实施细则 | 原件归档 |
| 监理记录 | 各类监理记录表格 | 原件归档 |
| 监理函件 | 监理通知、联系单 | 原件归档 |
| 验收文件 | 各类验收记录 | 原件归档 |
7.3.2 归档整理
归档质量要求：
-
文件完整性
- 文件齐全无遗漏
- 签字盖章完备
- 页码连续完整
-
文件规范性
- 格式统一规范
- 字迹清晰可辨
- 纸张符合要求
-
文件系统性
- 分类科学合理
- 编排有序
- 查阅方便
8 持续改进
8.1 质量评估
8.1.1 质量绩效指标
| 指标类别 | 指标名称 | 目标值 | 计算方法 |
|---|---|---|---|
| 过程质量 | 检验批一次验收合格率 | ≥95% | 合格数/总数×100% |
| 实体质量 | 实体质量优良率 | ≥90% | 优良数/总数×100% |
| 功能质量 | 系统功能实现率 | 100% | 实现功能数/设计功能数×100% |
8.1.2 质量改进措施
graph LR
A[质量数据收集] --> B[质量分析]
B --> C[问题识别]
C --> D[原因分析]
D --> E[改进措施制定]
E --> F[措施实施]
F --> G[效果评价]
G --> H[标准化]
8.2 经验总结
8.2.1 质量管理经验
-
成功经验总结
- 创新做法提炼
- 最佳实践总结
- 管理方法优化
-
教训反思
- 问题案例剖析
- 失误原因分析
- 预防措施制定
8.2.2 知识管理
-
质量知识库建设
- 质量案例收集
- 解决方案整理
- 经验分享机制
-
培训提升
- 质量培训计划
- 技能提升方案
- 考核评价体系
本程序自发布之日起实施，由项目监理部负责解释和执行。